[vc_row][vc_column][vc_column_text]NUMERO DE OBSERVACIONES: 22
OBSERVACIONES MAS GRAVES:
*El Ente Fiscalizable efectuó adquisiciones de bienes ( Adquisición de llantas, Material diverso (cemento y productos de concreto), Adquisición de material de papelería, Adquisición de vehículos. Adquisición de mobiliario y equipo de oficina), que debieron hacerse mediante el procedimiento de licitación que se indica, del cual no presentaron la documentación correspondiente.
*Descripción de la Obra: Construcción de tanque elevado en la localidad de San Cristóbal. no se cuenta con la certeza física que demuestre que la obra se encuentre brindando el servicio para el que fue proyectada y la ejecución de dichos trabajos.
Derivado de lo anterior, por obra SIN OPERAR, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $1,490,367.88
*Descripción de la Obra: Rehabilitación de red de agua potable en la localidad de San Cristóbal. Se dictamino obra SIN TERMINAR, ya que la obra no se encuentra en operación, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $1,483,345.12.
*Descripción de la Obra: Construcción de tanque elevado en la localidad del Jobo. Se dictamino obra SIN OPERAR, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $1,490,367.88
*Descripción de la Obra: Construcción de aula tipo en escuela telebachillerato TEBACOM en la localidad de Sonora. OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, por carecer de factibilidad y validación del proyecto por la Dependencia Normativa; en específico a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV), se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $305,000.00
*Descripción de la Obra: Rehabilitación de camino asfaltico tramo El Jobo-Paso Pimienta, en la localidad El Jobo. Por pago en exceso por costos elevados y volúmenes no ejecutados, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $177,654.58
*Descripción de la Obra: Construcción de muro firme (block) en lo localidad de Boca del Monte, El Limón, Paso Pimienta, San Felipe de Jesús, San Francisco Nacaxtle y La Malín. por recursos aplicados en rubros no autorizados en la fuente de financiamiento de 16 beneficiarios que no son mejoramiento de vivienda, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $995,119.11
*Descripción de la Obra: Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Pochote, Comalcoavilt y Boca del Monte. por recursos aplicados en rubros no autorizados en la fuente de financiamiento de 2 beneficiarios, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $101,888.22
*Descripción del Servicio: Elaboración de la Auditoría Técnica a la obra Pública del ejercicio presupuestal 2019. por no presentar el total de la documentación comprobatoria del gasto, en específico comprobación del gasto, términos de referencia que permitan identificar los alcances del servicio y la evidencia de la ejecución de la auditoría técnica se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $450,000.00.
*Descripción de la Obra: Construcción de línea de conducción de agua potable en la localidad de El Cimarrón. por obra SIN OPERAR, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $319,563.24
*ANÁLISIS DE PRECIOS: se determinaron precios unitarios del presupuesto base que se encuentran fuera del rango de mercado y que sirven de referencia, para dictaminar los precios que se ofertan dentro de las propuestas técnicas-económicas que participan en una licitación.
*En 34 de 42 obras revisadas, no se presentaron los proyectos que definieran de manera clara y precisa todos los elementos necesarios para la ejecución, control y costo de la obra: propuesta arquitectónica y estructural en su caso, catálogo de conceptos, números generadores de los conceptos por ejecutar presupuesto base, especificaciones generales y particulares.
*En 40 de 43 obras y servicios revisados, no se integró correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados.
*En 7 de 42 obras revisadas, no se presentaron las validaciones del proyecto por la Dependencia Normativa que garantice el cumplimiento de las normas establecidas.
*De los 60 contratos se adjudicaron 46 a solo 12 empresas contratistas, sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia.
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 2019: $6,933,053.19[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]