NUMERO DE OBSERVACIONES: 15
OBSERVACIONES MAS GRAVES:
*Efectuó Adquisición de camión compactador por el monto de $1,685,532.90 , sin embargo, no presentaron evidencia de la
realización del proceso de licitación correspondiente.
*No proporcionó la documentación e información de diversas cuentas bancarias, la cual le fue requerida durante el Procedimiento de Fiscalización.
*Descripción de la Obra: Ampliación de drenaje sanitario en camino vecinal a Mata Clara colonia San Gerardo, localidad San
Francisco (Mata Clara)
OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, por falta de falta de Entrega Recepción a la oficina operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) que constate y avale la correcta operatividad de la obra, así como por presentar validación fuera del período de planeación de la obra; se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $965,573.35
*Descripción de la Obra: Construcción de colector pluvial en Av. 11 entre calle 7 y canal de riego, localidad Cuitláhuac.
OBRA
EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, por falta de falta de acta de Entrega Recepción a la oficina operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) que constate y avale la correcta
operatividad de la obra, así como por presentar validación fuera del periodo de planeación de la obra, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $1,500,000.00
*Descripción de la Obra: Colector pluvial en intersección Av. 1 y 3 col. Arboledas, en la localidad de Cuitláhuac OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, por por falta de falta de Entrega Recepción a la oficina operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) que constate y avale la correcta operatividad de la obra, así como por presentar validación fuera del periodo de planeación de la obra, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $895,345.75
*Descripción del Servicio: Estudios y Proyectos. Observado por falta de la DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO,
en específico por no presentar la evidencia de la ejecución del servicio de acuerdo al presupuesto contratado y no contar
con términos de referencia que determinen los alcances y características de los conceptos del presupuesto contratado, se
observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $322,160.00
*En 6 de 16 obras y/o servicios revisados, se identificó que en las numero 2019300530007, 2019300530008, 2019300530010,
2019300530017, 2019300530120 y 2019300530134, no se integró correctamente el soporte documental de la
comprobación de gastos.
*En 1 obra de 14 revisadas, se identificó que en la número 2019300530031, no se presentaron las validaciones del proyecto por la Dependencia Normativa que garantice el cumplimiento de las normas establecidas.
- De los 36 contratos se adjudicaron 27 a solo 6 empresas contratistas, sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y
transparencia.
*Los saldos al 31 de diciembre de 2019, de los Financiamientos y/u Obligaciones contratados por el Ente Fiscalizable que se
informan en el Estado de Situación Financiera y en el Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de la Cuenta Pública
2019, no coinciden con los saldos reportados a la misma fecha por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz (SEFIPLAN) y lo publicado en el Registro Público Único de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP)
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL POR $4,091,723.60
