OBSERVACIONES MAS GRAVES
*Existe un saldo no ejercido por $189,546.61 en la cuenta número 18-00010637-3 de Banco Santander (México), S.A, que no fue devengado o comprometido al cierre del ejercicio 2019; además, no fue reintegrado la Tesorería de la Federación (TESOFE);
*Existe un saldo no ejercido por $891,002.21, correspondiente a ejercicios anteriores, que no fue devengado o comprometido al
cierre del ejercicio 2019; además, no fue reintegrado la Tesorería de la Federación (TESOFE).
*Cuenta con un saldo del el Impuesto Sobre la Renta retenido, generado en ejercicios anteriores, por un importe de $96,564.95,
que no ha sido enterado a la autoridad correspondiente
- Autorizó y ejerció las acciones que abajo se mencionan, donde no presentaron la evidencia de los trabajos realizados o el
servicio adquirido.
Infraestructura de comunicaciones para la video vigilancia Municipal $ 1,901,124.60
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública $1,853,124.60
*Ejerció las acciones número 1066 y 1061 denominadas útiles y materiales para la educación y cursos y otros ($568,903.02), de
las cuales no presentaron los recibos que demuestren su entrega a los beneficiarios ni evidencia de los cursos como el programa de trabajo, lista de asistencias, reporte fotográfico, constancias a los participantes, currículum del expositor y programa de aplicación del curso.
*Descripción de la Obra: Construcción de la planta de tratamiento para las colonias Puente Blanco y la Esperanza, Municipio de
Fortín, Ver. obra SIN OPERAR, por falta de permisos emitidos por las Dependencias Normativas, en específico permiso de
descarga emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de
$3,711,890.89 (Tres millones setecientos once mil ochocientos noventa pesos 89/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. independiente
a lo anterior la existencia de volúmenes pagados no ejecutados por la cantidad de $437,356.18 (Cuatrocientos treinta y siete
mil trescientos cincuenta y seis pesos 18/100 M.N.),
*Descripción de la Obra: Rehabilitación de calle con concreto hidráulico en Av. Eugenio Garza Sada en el Municipio de Fortín.
OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, por falta de validación del proyecto emitida por la Comisión del Agua del Estado de
Veracruz (CAEV), se observó un PRESUNTO
DAÑO PATRIMONIAL de $495,198.86
*En 5 de 17 revisadas, se identificó que las número 2019300680002, 2019300680003, 2019300681008, 2019300681012 y
2019300684003, no se presentaron las validaciones del proyecto por la Dependencia Normativa que garantice el cumplimiento
de las normas establecidas Presunto daño patrimonial 2019: $10,428,278.61