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NUMERO DE OBSERVACIONES: 9
OBSERVACIONES MAS GRAVES: El Ente Fiscalizable efectuó traspasos de recursos, que no fueron reintegrados; y no fueron aplicados en obras y/o acciones
autorizadas de acuerdo a la fuente de financiamiento, ya que no presentaron la documentación comprobatoria que así lo
demuestre ($3,283,732.92).
*Existen saldos no ejercidos, soportados con el saldo en bancos, que no fueron devengados o comprometidos al cierre del
ejercicio 2019; además, no fueron reintegrados la Tesorería de la Federación (TESOFE).
*Existe un saldo 1.1.3.2.01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo por
$125,000.00 que proviene de ejercicios anteriores, que no ha sido liquidado o depurado
.
*En el mes de abril, existe diferencia entre los montos recaudados según recibos oficiales y los ingresos registrados en la contabilidad.
*No hay evidencia de que el Ente Fiscalizable, haya elaborado el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
*No existe evidencia de que el Ente Fiscalizable haya ejercido la facultad económico-coactiva a través de Procedimiento
Administrativo de Ejecución, con la finalidad de recuperar los créditos fiscales derivados de la prestación del servicio de agua
y drenaje.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]