NUMERO DE OBSERVACIONES: 16
OBSERVACIONES MAS GRAVES:
*Según registros contables existe un saldo no ejercido por la cantidad de $27,799.10 de ejercicios anteriores, y el Ente
Fiscalizable no presentó la comprobación correspondiente de su aplicación o inversión en el ejercicio 2019, además de que
no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE)
*Existen saldos por la cantidad de $1,571,125.77, registrados en cuentas por pagar al 31/12/20 correspondiente a ejercicios
anteriores, que no han sido liquidados o depurado.
*El Ente Fiscalizable adquirió materiales por un monto de $1,303,074.93, para la construcción y eléctrico, pinturas, herbicidas
e insecticidas, cobijas y chamarras; sin embargo, no existe la evidencia de su aplicación y/o donación a los beneficiarios
*El Ente Fiscalizable contrató los servicios profesionales por un monto de $1,610,680.25, sin embargo, no presentó el
contrato por la prestación del servicio y evidencia de los trabajos realizados.
*El Ente Fiscalizable efectuó arrendamientos y/o adquisiciones de bienes y servicios por los conceptos y montos indicados, a
través del procedimiento de licitación , del cual no presentaron los documentos completos del expediente de licitacion.
*El Ente Fiscalizable no proporcionó la documentación e información que abajo se señala, la cual le fue requerida durante el
Procedimiento de Fiscalización Superior: Estado de cuenta bancario del mes de agosto de 2019 de la cuenta XXXXXXXX de
Banco Nacional de México, S.A. y Programa Anual de Adquisiciones y Arrendamientos del ejercicio 201
.
*Descripción de la Obra: Construcción de sistema de agua potable en la colonia Trejo y Domínguez de la localidad de
Huatusco de Chicuella, por obra SIN OPERAR, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $1,549,610.00 .
*En 3 obras de 28 revisadas, se identificó que en las número 2019300710037, 2019300710100 y
2019300710101, no se presentaron las validaciones del proyecto por la Dependencia Normativa que
garantice el cumplimiento de las normas establecidas.
*De los 86 contratos se adjudicaron 78 a solo 15 empresas contratistas, sin respetar los criterios
normativos de imparcialidad y transparencia.
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL $13,706,465.29