NUMERO DE OBSERVACIONES: 13
OBSERVACIONES MAS GRAVES
*Según registros contables existen saldos no ejercidos de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, por la cantidad de
$1,413,159.19 y no presentaron la comprobación correspondiente de su aplicación o inversión en el ejercicio 2019, además
de que no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE)
*Cancelaron saldos contables de Anticipos por un monto de $2,475,000.00, generado en ejercicios anteriores, sin presentar
constancia de su amortización o recuperación.
*Autorizaron y ejercieron la acción relacionada con compra de luminarias y balastras por la cantidad de $248,944.33, de la
cual, no exhibió el contrato de prestación de servicios, por lo que se desconocen los alcances, periodo y obligaciones de las
partes.
*Descripción de la Obra: Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Tlanamacoyan, por recursos aplicados en
rubros no autorizados en la fuente de financiamiento FAIS 2019, un cuarto dormitorio con costo de : $445,092.96. Se observó un PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL de $74,420.03.
*Durante el ejercicio 2019, se reportan 79 obras y servicios adjudicados mediante contrato por un monto total de $29,475,383.57, encontrando que de los 79 contratos se adjudicaron 47 a solo 8 empresas contratistas,
sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia, que deben llevar los siguientes pasos: a) Invitación por escrito a cuando menos tres proveedores, requisitada con base y anexo técnico.
b) Acta de Apertura de Ofertas.
c) Análisis de propuestas y emisión de dictamen.
d) Acta de Fallo.
e) Notificación de fallo.
f) Suscripción del pedido o contrato y garantía de cumplimiento.
*Casi 20 cuartos dormitorios presentan el siguiente diagnóstico: “Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que el auditor técnico y el representante del Ente Fiscalizable se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a la vista TERMINADA DE ACUERDO A LOS ALCANCES DEL CONTRATO, de acuerdo al reporte
fotográfico existen beneficiarios que no utilizan su cuarto dormitorio, por lo que se da vista al Órgano Interno de Control para su seguimiento.
Es decir, se construyeron a personas que no lo necesitaban y usan esos cuartos para bodegas o los tienen vacíos.